按期應(yīng)申報(適用小規(guī)模納稅人,以增值稅為例)
1 功能概述
為納稅人提供應(yīng)申報的網(wǎng)上申報的功能。本功能主要包括:填寫申報表、申報數(shù)據(jù)預(yù)校驗、申報表提交。申報成功后,納稅人可進(jìn)行稅款繳納。
2 操作說明
2.1 登錄系統(tǒng)
- 進(jìn)入系統(tǒng)首頁,點擊右上角登錄,輸入用戶名,密碼及驗證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。
- 點擊【申報繳稅】,頁面展示納稅人按期應(yīng)申報信息。
2.2 申報操作
打開申報表
1、點擊【申報月份】選擇申報月份,則顯示當(dāng)前月份需要申報的稅費(fèi)清冊。例如,選擇申報月份為12月,則系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前月份需要申報的11月屬期的主稅及其附加稅費(fèi),如下圖所示。
2、點擊【填寫申報表】--選擇申報方式【網(wǎng)頁填寫申報】,如下圖所示。
填寫申報表
- 進(jìn)入到申報表填寫界面,可以看到在頁面會顯示一個主附表的導(dǎo)航欄,可以點擊鏈接在主表和各個附表之間進(jìn)行切換,如下圖所示。
系統(tǒng)提供了完善的表內(nèi)、表間的自動計算和校驗的功能,納稅人只需填寫所必須的幾項關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),即可完成從附表到主表的計算。
- 填寫數(shù)據(jù)完成后,如校驗不通過,頁面出現(xiàn)黃色格子,右上角黑框紅字顯示校驗不通過的原因,如下圖所示。
生成申報表
- 數(shù)據(jù)填寫無誤后,點擊【申報】,生成PDF報表,如下圖所示。
- CA用戶點擊【納稅人數(shù)字簽名】,進(jìn)行簽名,如下圖所示。
- 點擊【申報】,進(jìn)行提交申報。
- 系統(tǒng)提示納稅人主稅申報成功,并顯示應(yīng)補(bǔ)退稅額,點擊【確定】進(jìn)入附加稅申報(系統(tǒng)自動根據(jù)納稅人是否需要申報附加稅判斷是否跳轉(zhuǎn)到附加稅申報界面)。
注意:若納稅人主稅跟附加稅費(fèi)的納稅期限不一致,則彈出相關(guān)提示主稅跟附稅納稅期限不一致,不會跳轉(zhuǎn)到附加稅費(fèi)的申報界面。建議納稅人申報主稅后,退出界面,另外進(jìn)入申報附加稅費(fèi)菜單進(jìn)行申報。
進(jìn)入附加稅申報
- 系統(tǒng)根據(jù)所申報的主稅信息,自動帶出附表的就“計稅(費(fèi))依據(jù)”,納稅人核定數(shù)據(jù)無誤后,點擊【申報】按鈕進(jìn)行申報,如下圖所示。
- 點擊【申報】按鈕生成PDF報表,CA用戶需要點擊簽章進(jìn)行簽名,繼續(xù)點擊【申報】按鈕完成申報,進(jìn)入回執(zhí)單頁面。
- 申報成功后,頁面提示申報結(jié)果。
3 注意事項
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