山西省電子稅務(wù)局居民企業(yè)所得稅（B類）申報操作流程說明

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居民企業(yè)所得稅（B類）申報

【模塊說明】
本表適用于居民企業(yè)的企業(yè)所得稅（B類）納稅人使用。
【進入路徑】
首頁→〖稅費申報及繳納〗→〖填寫報表〗→〖月（季）預(yù)繳申報表（B類）〗→填寫
【操作步驟】
納稅人的企業(yè)所得稅如被認定為核定征收，系統(tǒng)在征期自動推送“企業(yè)所得稅月（季）預(yù)繳申報表（B類）”，如圖。

山西省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅月（季）預(yù)繳申報表（B類）
點擊“填寫”進入報表界面，如圖。

點擊“填寫”進入報表界面
根據(jù)實際情況填寫報表相應(yīng)行次，點擊“保存”后完成報表填寫，如圖。

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納稅人需在報表下方選擇是否為小微企業(yè)。系統(tǒng)會根據(jù)小微企業(yè)標準判斷，不符合條件的納稅人，系統(tǒng)強制選“否”，如圖。

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保存成功后，點擊“報表申報”進行申報，點擊“刷新”按鈕查看申報回執(zhí)狀態(tài)。如申報結(jié)果顯示“申報成功”代表當(dāng)前申報已成功，如結(jié)果顯示為其他狀態(tài)或未顯示信息，需重新進行申報操作。所得稅年報的操作步驟參照所得稅季度預(yù)繳申報，如圖。

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山西省電子稅務(wù)局登錄入口

山西省電子稅務(wù)局登錄入口

一、名稱 升級前:登錄界面直接顯示三種登錄模式：稅控CA稅務(wù)數(shù)字證書登錄、單位登錄、自然人登錄，可直接輸入用戶信息、驗證碼后登錄。 升級后：需點擊右上角“登錄”按鈕，系統(tǒng)才顯示三種登錄。。。

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