上海市電子稅務(wù)局出口退(免)備案撤回(已結(jié)清稅款)操作說(shuō)明

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出口退(免)備案撤回(已結(jié)清稅款)

   一、 業(yè)務(wù)概述

    出口企業(yè)撤回出口退(免)稅備案的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按規(guī)定結(jié)清退(免)稅款后辦理。

    出口企業(yè)申請(qǐng)注銷稅務(wù)登記的,應(yīng)先向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤回出口退(免)稅備案。

    已辦理生產(chǎn)企業(yè)委托代辦退稅備案的,應(yīng)按規(guī)定先辦理撤回生產(chǎn)企業(yè)委托代辦退稅備案事項(xiàng)。

二、業(yè)務(wù)前提

1.納稅人登記狀態(tài)為正常;

2.瀏覽器要求:由于CA設(shè)備對(duì)瀏覽器版本有一定要求,為保證功能使用流暢,建議企業(yè)使用IE 10IE 11瀏覽器。

3.針對(duì)附列資料加簽,無(wú)紙化企業(yè)使用無(wú)紙化IA加簽設(shè)備,非無(wú)紙化企業(yè)可使用上海法人一證通數(shù)字證書(shū)CA設(shè)備進(jìn)行加簽。

4.在附列資料維護(hù)中所上傳的附列資料,必須進(jìn)行保存并加簽操作。

5.附列資料上傳文件格式為ZIP格式文件;上傳文件大小不超過(guò)5M。

6.當(dāng)申報(bào)數(shù)據(jù)已上傳至出口退稅審核系統(tǒng),附列資料只可查看,不可再繼續(xù)上傳。

7.無(wú)紙化企業(yè)IA加簽設(shè)備密碼可在每類事項(xiàng)中的系統(tǒng)配置中進(jìn)行維護(hù)。

8.申報(bào)數(shù)據(jù)上傳至審核系統(tǒng)后,因?qū)徍藸顟B(tài)更新時(shí)間較長(zhǎng),可在申報(bào)數(shù)據(jù)查詢界面操作列點(diǎn)擊刷新按鈕,獲取數(shù)據(jù)狀態(tài)。

9.請(qǐng)務(wù)必保證使用系統(tǒng)進(jìn)行備案類業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí),CAIA數(shù)字證書(shū)全程正確插入到您的電腦。

溫馨提示:

在進(jìn)行出口退稅類事項(xiàng)實(shí)際辦理之前,首先要對(duì)系統(tǒng)主要參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,包括申報(bào)所屬期、IA設(shè)備密碼等。

在事項(xiàng)辦理頁(yè)面右上角,系統(tǒng)提供系統(tǒng)配置功能及客戶端工具下載功能。

點(diǎn)擊【系統(tǒng)配置】按鈕,系統(tǒng)彈出系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改窗體,如圖:

        系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改

        點(diǎn)擊【修改】按鈕,可對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修改配置,如圖:

    系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修改配置

    點(diǎn)擊【客戶端工具】按鈕,下載客戶端工具至本地??蛻舳斯ぞ咧饕糜诮鉀Q部分用戶瀏覽器始終無(wú)法識(shí)別IA稅控?cái)?shù)字證書(shū)的問(wèn)題,如圖:

        下載客戶端工具至本地

       三、功能節(jié)點(diǎn)

涉稅電子稅務(wù)局——我要辦稅——綜合信息報(bào)告——狀態(tài)信息報(bào)告——出口退(免)稅備案撤回

四、操作步驟

  登錄上海市電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊菜單欄中我要辦稅中的綜合信息報(bào)告模塊,選擇狀態(tài)信息報(bào)告子菜單,在彈出頁(yè)面右側(cè)選擇出口退(免)稅備案撤回

  狀態(tài)信息報(bào)告

  出口退(免)稅備案撤回

   選擇【出口退(免)稅備案撤回】進(jìn)入出口退(免)稅備案撤回辦理頁(yè)面。進(jìn)入出口退(免)稅備案撤回事項(xiàng)辦理頁(yè)面,首先系統(tǒng)會(huì)對(duì)瀏覽器版本進(jìn)行檢測(cè),若瀏覽器版本低于IE11,系統(tǒng)會(huì)提示納稅人檢測(cè)到您使用的瀏覽器版本較低,可能會(huì)導(dǎo)致部分功能無(wú)法使用,為了獲得更好的使用體驗(yàn),推薦您使用IE11版本瀏覽器。

   推薦您使用IE11版本瀏覽器

   出口退(免)稅備案撤回事項(xiàng)辦理流程大致分為:數(shù)據(jù)采集——數(shù)據(jù)生成——附列資料上傳——遠(yuǎn)程申報(bào)——稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)下載。

 第一步:數(shù)據(jù)采集

 首先進(jìn)入出口退(免)稅備案撤回?cái)?shù)據(jù)采集頁(yè)面,如圖:

 出口退(免)稅備案撤回?cái)?shù)據(jù)采集

 數(shù)據(jù)采集界面功能按鈕包括:新建、打開(kāi)、刪除、批量導(dǎo)出,如圖:

 數(shù)據(jù)采集界面

 1.數(shù)據(jù)新建:點(diǎn)擊【新建】按鈕,系統(tǒng)彈出出口退(免)稅備案撤回采集窗體,如圖:

 數(shù)據(jù)新建

 在出口退(免)稅備案撤回采集窗體中采集數(shù)據(jù)后,點(diǎn)擊【保存】按鈕,成功采集一條出口退(免)稅備案撤回?cái)?shù)據(jù),并且在出口退(免)稅備案撤回采集數(shù)據(jù)采集主列表顯示該條數(shù)據(jù),如圖:

 備案撤回?cái)?shù)據(jù)

 點(diǎn)擊【保存并增加】按鈕,保存采集的數(shù)據(jù)并且可繼續(xù)采集數(shù)據(jù)。

  2.數(shù)據(jù)修改:當(dāng)需要對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改時(shí),可勾選一條數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【打開(kāi)】按鈕,或者雙擊一條數(shù)據(jù),系統(tǒng)彈出出口退(免)稅備案撤回申請(qǐng)窗體,如圖:

 數(shù)據(jù)修改

 點(diǎn)擊【修改】按鈕,可對(duì)選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。

 3.數(shù)據(jù)刪除:當(dāng)需要?jiǎng)h除數(shù)據(jù)時(shí),可勾選數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【刪除】按鈕,系統(tǒng)彈出系統(tǒng)提示窗體,如圖:

 數(shù)據(jù)刪除

 在系統(tǒng)提示窗體中點(diǎn)擊【確定】按鈕,可對(duì)選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。

 第二步:數(shù)據(jù)生成

 點(diǎn)擊數(shù)據(jù)生成標(biāo)簽頁(yè),進(jìn)入申報(bào)數(shù)據(jù)查詢頁(yè)面,如圖:

 申報(bào)數(shù)據(jù)查詢

 1.生成申報(bào)數(shù)據(jù):點(diǎn)擊【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】按鈕,系統(tǒng)彈出生成數(shù)據(jù)窗體。

 生成申報(bào)數(shù)據(jù)

 點(diǎn)擊【確定】按鈕,生成申報(bào)數(shù)據(jù)成功,并且在申報(bào)數(shù)據(jù)查詢頁(yè)面新增一條申報(bào)數(shù)據(jù),如圖:

 新增一條申報(bào)數(shù)據(jù)

 注:由于針對(duì)無(wú)紙化企業(yè),需對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行加簽,因此在進(jìn)行本步操作時(shí),若無(wú)紙化數(shù)字證書(shū)設(shè)備無(wú)法識(shí)別時(shí),系統(tǒng)將彈出如下提示,如圖:

 提示

 第三步:附列資料上傳

 申報(bào)數(shù)據(jù)生成成功后,系統(tǒng)自動(dòng)彈出附列資料維護(hù)窗體,如圖:

 針對(duì)非無(wú)紙化企業(yè):

 針對(duì)非無(wú)紙化企業(yè)需要通過(guò)本環(huán)節(jié)設(shè)置CA設(shè)備密碼。

  設(shè)置CA設(shè)備密碼

  針對(duì)無(wú)紙化企業(yè):

 資料上傳

 1.資料上傳

出口退(免)稅備案撤回申請(qǐng)表,生成申報(bào)數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)上傳,不需企業(yè)手動(dòng)上傳。

 第四步:遠(yuǎn)程申報(bào)

1.數(shù)據(jù)申報(bào)

在申報(bào)數(shù)據(jù)查詢列表,勾選一條數(shù)據(jù),點(diǎn)擊【遠(yuǎn)程申報(bào)】按鈕,系統(tǒng)彈出遠(yuǎn)程申報(bào)窗體。如圖:

數(shù)據(jù)申報(bào)

2.已申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)查詢

數(shù)據(jù)成功申報(bào)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)需通過(guò)一段時(shí)間對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,納稅人可通過(guò)列表最后一欄操作列中的刷新按鈕,查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)審核狀態(tài),當(dāng)審核完成后,則可進(jìn)行后續(xù)文書(shū)下載等操作。

已申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)查詢

第五步:審核結(jié)果下載

針對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核完成的事項(xiàng),納稅人可下載稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)等相關(guān)資料。

1.稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)下載

正式申報(bào)成功后,當(dāng)流程狀態(tài)為流程已完結(jié),可在申報(bào)數(shù)據(jù)查詢列表操作列,點(diǎn)擊【事項(xiàng)文書(shū)下載】按鈕,下載相關(guān)事項(xiàng)文書(shū),如圖:

稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)下載

下載的事項(xiàng)文書(shū)樣式如下圖所示:

下載的事項(xiàng)文書(shū)樣式

上海市電子稅務(wù)局登錄入口

上海市電子稅務(wù)局登錄入口

上海市電子稅務(wù)局登錄入口及辦稅服務(wù)操作流程教程 …。。。

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