安徽省12366電子稅務(wù)局操作流程說明 -【安徽國稅局稅務(wù)局】(18)

圖3.3-1

3.3.1 增值稅專用發(fā)票代開

按照【發(fā)票辦理】—【預(yù)申請類】—【增值稅專用發(fā)票代開】的路徑進(jìn)入該功能模塊，進(jìn)入模塊后。如圖3.3.1-1所示：

圖3.3.1-1

填寫購方信息（名稱、稅務(wù)登記號、地址、電話、開戶銀行、賬號）以及發(fā)票開具細(xì)。“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”可以通過“編輯”按鈕，如圖“”進(jìn)行編輯維護(hù)，詳見3.3.1.1-1“名稱維護(hù)”。當(dāng)納稅人在輸入框輸入和編輯的貨物名稱相同時將自動帶出貨物名稱

在“明細(xì)信息”中輸入“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”、“計量單位”、“數(shù)量”、“單價”，系統(tǒng)自動通過“數(shù)量”和“單價”自動計算出“金額”，通過“金額”乘以“征收率”自動計算出“稅額”。

如果代開發(fā)票明細(xì)需要多條，點(diǎn)擊按鈕來添加一行，或者通過來減少一行。

銷貨單位信息（名稱、稅務(wù)登記號、地址、電話、開戶銀行、賬號）、法人代表、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人均為免填項。

在“申請表單經(jīng)辦人”輸入框中輸入經(jīng)辦人名稱，在“填寫人”輸入框中輸入填寫人名稱?！?span id="yqm6kco" class="red">*”為必填項。

點(diǎn)擊“暫存”按鈕，如圖“”，提示“保存成功！”，反之，則提示錯誤信息。若想再次編輯則通過“我的事項”區(qū)域，點(diǎn)擊申請事項名稱進(jìn)行再次編輯提交申請。

注：購方信息填寫過一次之后，系統(tǒng)自動將信息保存在購方信息庫中，對于相同的購方進(jìn)行第二次開票時，通過輸入購方識別號自動帶出購方的其他信息（購貨方名稱、地址、電話、開戶銀行、賬號）。在稅額輸入框中納稅人可以編輯稅額（輸入的“稅額總和”減去計算出的“稅額總和”必須是小于等于0.06，否則不可編輯）。

3.3.1.1名稱維護(hù)

圖3.3.1.1-1

點(diǎn)擊“新增”按鈕，如圖，顯示“新增名稱”頁面，詳見3.3.1.2“新增、編輯名稱”業(yè)務(wù)。

選擇單選框“”，點(diǎn)擊“編輯”按鈕，如圖，顯示“編輯名稱”頁面，詳見3.3.1.2“新增、編輯名稱”業(yè)務(wù)。

選擇單選框“”，點(diǎn)擊“刪除”按鈕，如圖，提示“刪除成功！”，則在記錄列表中少一條數(shù)據(jù)。

3.3.1.2 新增、編輯名稱

圖3.3.1.2-1

在“名稱”輸入框中輸入貨物名稱，點(diǎn)擊“保存”，提示“保存成功！”，則記錄中新增加一條記錄，反之，則提示“保存失??！”。點(diǎn)擊“返回”按鈕，則關(guān)閉當(dāng)前頁，返回到上一頁。

3.3.2 增值稅發(fā)票核定

按照【發(fā)票辦理】—【預(yù)申請類】—【增值稅發(fā)票核定】的路徑進(jìn)入該功能模塊，進(jìn)入模塊后。如圖3.3.2-1所示：

圖3.3.2-1

納稅人識別號、納稅人名稱、法定代表人、申請日期為免填項。

在“選擇領(lǐng)票人”下拉框中選擇領(lǐng)票人，領(lǐng)票人名稱、聯(lián)系電話、證件類型、證件號碼自動從稅局系統(tǒng)帶出，實現(xiàn)免填。

在“發(fā)票種類名稱”下來框中選擇將要申請增值稅的票種，在“每月最高領(lǐng)票數(shù)量”輸入框中輸入領(lǐng)票數(shù)量，“每次最高領(lǐng)票數(shù)量”、“持票最高數(shù)量”自動顯示。如果需要調(diào)整多個票種則需要點(diǎn)擊按鈕來添加一行，或者通過來減少一行。

附報資料：點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選擇文件，點(diǎn)擊“上傳”按鈕，如圖，上傳成功之后點(diǎn)擊“查看”按鈕，提示

在“經(jīng)辦人”輸入框中輸入：經(jīng)辦人。所有帶“*”為必填項。

注：未做增值稅發(fā)票核定申請的用戶通過平臺上申請增值稅發(fā)票核定。