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《代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單》填寫說明及示范文本-【湖南稅務(wù)局】
中國政務(wù)服務(wù)網(wǎng)
? ? 來源：長沙稅務(wù)局 ? 關(guān)注：1670
（1）代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單
（以小規(guī)模納稅人銷售貨物代開增值稅專用發(fā)票為例）
代開人聲明：
本次繳納稅款申報單提供的開票信息真實、完整、準(zhǔn)確，符合有關(guān)法律、法規(guī)。
現(xiàn)申請代開增值稅專用發(fā)票? 增值稅普通發(fā)票□。
代開人（簽章）：某某××××年 ×× 月 ××日
|
購買方信息 |
名稱 |
某某公司 |
納稅人識別號 |
××××××××× |
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地址 |
××市××區(qū)××街××號 |
開戶銀行 |
××銀行××分行 |
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電話 |
×××××××××× |
銀行賬號 |
××××××××× |
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|
銷售方信息 |
名稱 |
某某公司 |
納稅人識別號 |
××××××××× |
|||||
|
地址 |
××市××區(qū)××街××號 |
開戶銀行 |
××銀行××分行 |
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|
電話 |
×××××××××× |
銀行賬號 |
×××××××× |
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代開人類型 |
自然人□ 其他納稅人? |
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減免稅標(biāo)識（代開普通發(fā)票，符合條件填寫） |
是□ 否□ |
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減免稅種 |
減免稅類型 |
減免原因 |
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貨物或應(yīng)稅 勞務(wù)、服務(wù)名稱 |
規(guī)格型號 （服務(wù)類型） |
計量單位 |
數(shù)量 |
單價 |
不含稅 銷售額 |
征收率 |
稅額 |
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水管 |
PV—II |
根 |
20 |
400 |
8000 |
3% |
240 |
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價稅合計（大寫） |
捌仟貳佰肆拾元整 |
價稅合計（小寫） |
8240 |
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減免稅（費）額 |
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應(yīng)補稅額 |
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備注 |
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是否為異地代開 |
是□ 否? |
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受理 稅務(wù) 機關(guān) |
稅務(wù)機關(guān)稅款征收崗位 稅收完稅憑證號： （簽字） 年 月 日 |
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稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票崗位 發(fā)票代碼： 發(fā)票號碼： （簽字） 年 月 日 |
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經(jīng)辦人 |
經(jīng)核對，所開發(fā)票與申報單內(nèi)容一致。 經(jīng)辦人（簽字）：某某 ××××年 ××月 ××日 |
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（2）代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報單
（以自然人銷售蔬菜代開免稅增值稅普通發(fā)票為例）
代開人聲明：
本次繳納稅款申報單提供的開票信息真實、完整、準(zhǔn)確，符合有關(guān)法律、法規(guī)。
現(xiàn)申請代開增值稅專用發(fā)票□ 增值稅普通發(fā)票?。
代開人（簽章）：某某 ××××年 ×× 月 ××日
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購買方信息 |
名稱 |
某某公司 |
納稅人識別號 |
91430000000000000K |
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地址 |
××市××區(qū)××街××號 |
開戶銀行 |
××銀行××分行 |
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電話 |
×××××××××× |
銀行賬號 |
××××××××× |
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銷售方信息 |
名稱 |
某某 |
納稅人識別號 |
如：430101197201010011 |
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地址 |
××市××區(qū)××街××號 |
開戶銀行 |
××銀行××分行 |
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電話 |
×××××××××× |
銀行賬號 |
×××××××× |
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|
代開人類型 |
自然人? 其他納稅人□ |
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減免稅標(biāo)識（代開普通發(fā)票，符合條件填寫） |
是? 否□ |
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減免稅種 |
減免稅類型 |
減免原因 |
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增值稅 |
免稅貨物 |
蔬菜免征增值稅優(yōu)惠 |
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貨物或應(yīng)稅 勞務(wù)、服務(wù)名稱 |
規(guī)格型號 （服務(wù)類型） |
計量單位 |
數(shù)量 |
單價 |
不含稅 銷售額 |
征收率 |
稅額 |
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|
白菜 |
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斤 |
1000 |
3 |
- |
- |
- |
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價稅合計（大寫） |
叁仟元整 |
價稅合計（小寫） |
3000 |
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減免稅（費）額 |
87.38 |
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應(yīng)補稅額 |
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備注 |
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|
是否為異地代開 |
是□ 否? |
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|
受理 稅務(wù) 機關(guān) |
稅務(wù)機關(guān)稅款征收崗位 稅收完稅憑證號： （簽字） 年 月 日 |
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稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票崗位 發(fā)票代碼： 發(fā)票號碼： （簽字） 年 月 日 |
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經(jīng)辦人 |
經(jīng)核對，所開發(fā)票與申報單內(nèi)容一致。 經(jīng)辦人（簽字）：某 某 ××××年 ××月 ××日 |
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【填表說明】
1.已辦理“一照一碼”納稅人，納稅人識別號欄填寫統(tǒng)一社會信用代碼。
2.自然人代開增值稅發(fā)票的，納稅人識別號欄填寫身份證件號碼。
3.代開增值稅普通發(fā)票的，購買方為自然人或符合下列4項條件之一的單位（機構(gòu)），納稅人識別號可不填寫：
（1）我國在境外設(shè)立的組織機構(gòu)；
（2）非常設(shè)組織機構(gòu)；
（3）組織機構(gòu)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)；
（4）軍隊、武警部隊的序列單位等。
4.代開增值稅普通發(fā)票的，購買方信息中的地址、電話、銀行信息可不填寫。
湖南省電子稅務(wù)局登錄入口
國家稅務(wù)總局湖南省電子稅務(wù)局以原湖南省電子稅務(wù)局為基礎(chǔ)，嚴(yán)格對標(biāo)總局《電子稅務(wù)局建設(shè)規(guī)范》，實現(xiàn)界面標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、關(guān)鍵創(chuàng)新事項統(tǒng)一，進一步整合原國稅地稅網(wǎng)上辦稅。。。
湖南省稅務(wù)局 網(wǎng)上辦事大廳
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)工作。 （三）負(fù)責(zé)研究擬定本系統(tǒng)稅收、社會保險費和有關(guān)非稅收入中長期規(guī)劃，參與擬定稅收、社會。。。
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