廣東省電子稅務(wù)局入口及增值稅預(yù)繳申報操作流程說明

增值稅預(yù)繳申報

1功能概述

納稅人崗位，使用此模塊完成其他申報功能。

2操作說明

1、點擊【其他申報】，頁面展示納稅人其他申報業(yè)務(wù)清冊。

2、如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份。

2、選擇【增值稅預(yù)繳申報表】，點擊【填寫申報表】進(jìn)入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面（如下圖）。如需重新選擇主管稅務(wù)機關(guān)，請關(guān)閉當(dāng)前提示框，在界面右上角【主管稅務(wù)機關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換，確認(rèn)無誤后選擇申報類型，現(xiàn)舉例選擇“非建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。

5、用戶填寫完數(shù)據(jù)后，點擊【申報】進(jìn)入“確認(rèn)申報表”頁面。

6、在PDF確認(rèn)頁面，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點擊“申報”按鈕，提交申報。

7、確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點擊【確認(rèn)】按鈕完成申報，進(jìn)入“申報回執(zhí)”頁面。

8、點擊“繳款”按鈕，系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到繳款頁面。

9、點擊“立即繳款”，系統(tǒng)彈出繳款窗口，如果該納稅人為三方協(xié)議用戶，則進(jìn)行三方協(xié)議扣款，如該納稅人為非三方協(xié)議用戶，選擇其他繳款方式。

10、點擊“三方協(xié)議扣款”，系統(tǒng)自動進(jìn)行扣款，并返回扣款結(jié)果。

11、若選擇申報類型時選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”，還需在申報時上傳附送資料。提交申報表及附送資料以后，可在【申報查詢及打印】模塊查詢該事項的辦理進(jìn)度。

選擇需要上傳的文件，操作如下：

上傳成功以后，若點擊“取消”按鈕，則可刪除上傳文件；若點擊“查看”按鈕，則可預(yù)覽已上傳文件；若點擊“添加文件”，則可繼續(xù)添加文件，但可繼續(xù)添加該項附送資料。

全部上傳成功以后，點擊“提交”，預(yù)覽PDF申報表（對于有CA的納稅人需進(jìn)行CA簽名）。審核無誤后，點擊“提交”正式提交申報表。

申報成功以后，出現(xiàn)回執(zhí)界面，提示如下：

在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果，對于“已提交未審核”的申報狀態(tài)，需等待稅務(wù)機關(guān)審核以后，即當(dāng)申報狀態(tài)為“審核通過”時，表示增值稅預(yù)繳申報成功，該事項辦理完成。點擊“詳情”可查看詳細(xì)信息。

3注意事項

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