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(一)業(yè)務(wù)概述
查賬征收的居民企業(yè)納稅人通過(guò)該模塊可完成企業(yè)所得稅(月)季度預(yù)繳納稅申報(bào)。
新增申報(bào)表導(dǎo)入功能,適用范圍:居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(適用查帳征收)本期申報(bào)導(dǎo)入和模板下載功能。
(二)操作流程
1.進(jìn)入界面
點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【企業(yè)所得稅申報(bào)】-【財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)入(本期)居民企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納稅申報(bào)表(適用查賬征收)】,即可進(jìn)入該界面。
2.進(jìn)入申報(bào)表填寫頁(yè)面
2.1申報(bào)表導(dǎo)入功能“模版下載
點(diǎn)擊【模版下載】,可下載tax格式的申報(bào)模版。
2.2申報(bào)表導(dǎo)入功能“導(dǎo)入申報(bào)表”
從財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出tax格式申報(bào)文件,點(diǎn)擊【導(dǎo)入申報(bào)表】導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“瀏覽”,導(dǎo)入的申報(bào)文件大小不超過(guò)10240KB,上傳格式及大小須符合要求。
申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入成功后,非自動(dòng)計(jì)算欄的數(shù)據(jù),可進(jìn)行編輯
注意事項(xiàng):
1.不需申報(bào)的附表,也須再點(diǎn)開一次;
2.導(dǎo)入數(shù)據(jù)須符合表內(nèi)或表間邏輯,方可下一步操作;
3.申報(bào)的附表中,涉及下拉框選項(xiàng)的部分,須再進(jìn)行手動(dòng)選擇。如下圖加速折舊表:
點(diǎn)擊“確認(rèn)發(fā)送”進(jìn)行申報(bào)操作。
3.確認(rèn)發(fā)送
4.選擇申報(bào)方式
普通申報(bào):選擇普通申報(bào),提示納稅人需按規(guī)定時(shí)間提交紙質(zhì)申請(qǐng)表,點(diǎn)擊【確定】,轉(zhuǎn)到完成界面。
短信驗(yàn)證碼申報(bào):在下拉框選擇接收驗(yàn)證碼的手機(jī)號(hào)碼——法人/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/辦稅員,點(diǎn)擊【發(fā)送驗(yàn)證碼】,即可發(fā)送驗(yàn)證碼到對(duì)應(yīng)的手機(jī)。填寫驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊【提交】,轉(zhuǎn)到完結(jié)界面。
5.查看申報(bào)結(jié)果
進(jìn)入【申報(bào)結(jié)果查詢】模塊自動(dòng)帶出當(dāng)前申報(bào)日期的所有申報(bào)信息。納稅人也可在下拉框中選擇稅種、申報(bào)狀態(tài)、所屬時(shí)期、申報(bào)日期任一查詢條件進(jìn)行查詢。
(三)辦理?xiàng)l件
1. 居民企業(yè)所得稅(月)季度預(yù)繳納稅申報(bào)(適用查賬征收)監(jiān)控規(guī)則
1.1納稅人為非正常戶(或已注銷)不能辦理申報(bào)業(yè)務(wù)。
1.2該稅種上期未申報(bào)或本期已經(jīng)申報(bào)成功時(shí),不能辦理申報(bào)業(yè)務(wù)。
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