安徽電子稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅問(wèn)題答復(fù)匯總表(2)

1.企業(yè)申報(bào)成功了，但是遠(yuǎn)程清卡時(shí)提示以下錯(cuò)誤，如下圖：

原因及解決方法：經(jīng)查詢，當(dāng)時(shí)報(bào)表帶出銷項(xiàng)稅額有誤差，與實(shí)際相差8分錢(qián)，企業(yè)沒(méi)有更改直接申報(bào)了，如果企業(yè)是零申報(bào)，作廢重新申報(bào)后清卡成功；如果不是零申報(bào)，建議去大廳清卡。

2.企業(yè)打開(kāi)申報(bào)納稅，平臺(tái)中只有財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，沒(méi)有其他報(bào)表，也沒(méi)有基本信息，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：經(jīng)查詢，企業(yè)是非正常戶。

3.企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)時(shí)報(bào)以下錯(cuò)誤，如圖：

原因及解決方法：企業(yè)稅控系統(tǒng)【上報(bào)匯總】沒(méi)有成功，建議先【上報(bào)匯總】再網(wǎng)上申報(bào)。

4.打開(kāi)所得稅報(bào)表時(shí)提示以下錯(cuò)誤：如圖

原因及解決方法：我們系統(tǒng)取不到金三的數(shù)據(jù)，金三不返回初始化數(shù)據(jù)，只能去大廳處理。

5.企業(yè)申報(bào)時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：稅額不符合銷售額乘以稅率或者征收率的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

6.網(wǎng)上申報(bào)時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：減免明細(xì)表未填寫(xiě)。

7.打開(kāi)報(bào)表時(shí)提示報(bào)文反饋錯(cuò)誤，請(qǐng)聯(lián)系運(yùn)維人員，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：經(jīng)查詢可能是登錄企業(yè)過(guò)多，退出重新登錄，如果不行建議去大廳，金三返回的錯(cuò)誤。

8.歷史報(bào)表查詢不到以前的申報(bào)數(shù)據(jù)，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：把以前的根目錄拷到現(xiàn)在的根目錄下，然后更改下命名規(guī)則，再到歷史報(bào)表中查詢即可。

9.咨詢財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表之間是否有先后申報(bào)順序？

原因及解決方法：財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表取消校驗(yàn)關(guān)系了，沒(méi)有申報(bào)的先后順序，文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)和增值稅有先后順序。

10.清卡時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：企業(yè)設(shè)置的鎖死天數(shù)是2月1號(hào)，2016年1月去大廳清卡。

11.安裝小助手后無(wú)法進(jìn)入申報(bào)納稅模塊，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：首次點(diǎn)擊申報(bào)納稅提示需要“安裝小助手”，手工下載安裝小助手后，刷新后如果無(wú)法進(jìn)入，可以點(diǎn)擊工具-IE選項(xiàng)-安全-自定義級(jí)別，將active控件啟用，安全級(jí)別設(shè)為低；如果啟用還是不行，建議點(diǎn)擊internet中的自定義級(jí)別后再啟用控件，安全級(jí)別設(shè)為低，刷新后即可進(jìn)入申報(bào)界面。

12.平臺(tái)中無(wú)財(cái)務(wù)報(bào)表，其他報(bào)表都有，也有財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，咨詢?cè)颍?

原因及解決方法：金三沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)制度備案。

13.申報(bào)報(bào)表時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：金三返回的錯(cuò)誤，只能去大廳處理。

14.企業(yè)來(lái)電咨詢?nèi)绾未蛴‰娮永U款憑證？

原因及解決方法：在更新企業(yè)申報(bào)狀態(tài)中打印，現(xiàn)在只能查詢當(dāng)月繳款憑證，以前月份無(wú)法查詢。

15.企業(yè)的銷項(xiàng)稅額帶出的不正確，相差幾分錢(qián)，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：直接手工更改稅額即可。

16.申報(bào)時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：貨運(yùn)的沒(méi)有進(jìn)行上報(bào)匯總操作，或者上報(bào)匯總不成功，重新做上報(bào)匯總。

17.申報(bào)所得稅報(bào)表時(shí)提示以下錯(cuò)誤：

原因及解決方法：小微企業(yè)的范圍：

1小微企業(yè)上一年應(yīng)納小于10萬(wàn)元：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中'是'；

2小微企業(yè)上一年應(yīng)納大于10萬(wàn)元小于30萬(wàn)元：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中'是；

3小微企業(yè)，上一年年報(bào)沒(méi)有申報(bào)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中'是'；

4小微企業(yè)，新開(kāi)企業(yè)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中'是'；

5小微企業(yè)，內(nèi)蒙國(guó)地稅特殊優(yōu)惠稅率享受企業(yè)：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中'是';

6正常企業(yè)(不符合小微標(biāo)準(zhǔn))：初始化‘是否屬于小型微利企業(yè)’默認(rèn)選中'否'，并且不允許用戶選擇‘是’，我們?nèi)ソ鹑械膕bQysdshdzsyjdndsbqtxxVO/sfxwqybz這個(gè)值，金三取數(shù)就是小微企業(yè)，不允許修改。

18.企業(yè)以前增值稅報(bào)表附表一中13c欄次都可以填寫(xiě)，現(xiàn)在無(wú)法填寫(xiě)，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：13b，13c都是鐵路企業(yè)，13a是剩余的營(yíng)改增行業(yè)和其他匯總分配的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)。

19.企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表以前月份申報(bào)過(guò)，現(xiàn)在顯示未申報(bào)，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：

1.財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送，目前網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)只作提示，不作強(qiáng)制，仍然可以完成申報(bào)。

2.部分納稅人反映的已報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，系統(tǒng)提示未報(bào)送的，主要因兩種原因：一是財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送數(shù)據(jù)遷移不完整；二是新舊系統(tǒng)環(huán)境下納稅人應(yīng)當(dāng)報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表種類發(fā)生了變化，如：執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的納稅人在ctais環(huán)境下應(yīng)當(dāng)報(bào)送“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則類（一般類）”財(cái)務(wù)報(bào)表，在核心征管環(huán)境下需報(bào)送“企業(yè)會(huì)計(jì)制度類”財(cái)務(wù)報(bào)表。

3.近期，省局征科處將發(fā)布金三環(huán)境下各類納稅人與財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送種類的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便各基層稅務(wù)機(jī)關(guān)指導(dǎo)納稅人報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。

20.開(kāi)票系統(tǒng)版本是0426.01版本，沒(méi)有網(wǎng)上領(lǐng)票模塊，加載08L0底層時(shí)提示退出金稅盤(pán)，插入金稅盤(pán)，再進(jìn)入系統(tǒng)還是沒(méi)有網(wǎng)上領(lǐng)票功能，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：開(kāi)票系統(tǒng)升級(jí)到1201版本后正常。

21.平臺(tái)所得稅報(bào)表未帶出，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：所得稅說(shuō)期不完整，不是一個(gè)完整的稅期，建議第一個(gè)月去大廳報(bào)。

22. 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)打開(kāi)的時(shí)候網(wǎng)上申報(bào)和手工申報(bào)是灰色，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：在打開(kāi)文化報(bào)表時(shí)有個(gè)提示選擇取消就可以了。

23. 現(xiàn)有一戶一般納稅人，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有該納稅人的增值稅申報(bào)表，截圖如下：

原因及解決方法：該納稅人增值稅稅種金三系統(tǒng)導(dǎo)入時(shí)，方式變成了委托申報(bào)，建議去稅務(wù)局申報(bào)并做處理。

24.一般納稅人申報(bào)成功了，未扣款，但是清卡成功了，咨詢?nèi)绾翁幚恚?

原因及解決方法：現(xiàn)在一般納稅人沒(méi)有扣款成功也可以清卡。

25. 納稅人2015年11月開(kāi)業(yè)，原系統(tǒng)增值稅稅種核定為按季征收，現(xiàn)金三系統(tǒng)提示無(wú)應(yīng)申報(bào)信息，現(xiàn)在如何進(jìn)行申報(bào)，改成按月從十一月會(huì)提示逾期。

原因及解決方法：金三稅務(wù)登記不是在季度初的，如11月稅務(wù)登記，如果核定稅種有效期起是11月，是不進(jìn)應(yīng)申報(bào)統(tǒng)計(jì)的。必須設(shè)置為季度初時(shí)日起。所以以上各種問(wèn)題必須查詢稅種有效期起。